中国传媒大学附属小学2022年预算
中国传媒大学附属小学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
中国传媒大学附属小学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
中国传媒大学附属小学在编教职工147人；临时聘用教师1人。
离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。
(三)本预算年度的主要工作任务
抓好预算执行，加强成本管控。树立过“紧日子”的思想和勤俭节约办教育理念，确保每一笔教育经费都要用到刀刃上。做好本校防疫物资保障工作，统筹管理筹集防疫物资，确保本校在疫情常态化形势下合理储备、科学使用和精准管理物资。
二、收入预算说明
2022年收入预算6180.696283万元，比2021年8518.058861万元减少2337.362578万元，下降27.44%。其中：本年财政拨款收入6060.549298万元，比2021年8429.636万元减少2369.086702万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金120.146985万元，比2021年88.422861万元增加31.724124万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5771.979283万元，占总支出预算93.39%，比2021年7987.727393万元减少2215.74811万元，下降27.74%，下降原因为北京市朝阳区兴隆小学独立核算。
(二)项目支出预算408.717万元，比2021年530.331468万元减少121.614468万元，下降22.93%，下降原因为北京市朝阳区兴隆小学独立核算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中国传媒大学附属小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年中国传媒大学附属小学部门政府采购预算总额10.2万元。其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年中国传媒大学附属小学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，中国传媒大学附属小学填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词